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13.709/2018 (LGPD)
1 - Informações Básicas
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Data
*
Origem
Auditoria Externa- ONA Nível III
Auditoria Interna
Avaliação do Cliente Interno
Monitoramento do processo
Reclamação de Médico
Reclamação do Cliente Externo
Reclamação do Cliente Interno para setor
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Título da Ocorrência
Ambiente inadequado para o armazenamento de produtos
Auditoria farmacêutica
Entrada de pessoas não autorizadas no CBV
Evasão Corpo Clinico Interno
Perda de médicos no corpo clinico de parceria
Abertura de Processos de Ação civil pública
Abertura de Processos trabalhistas
Acidente de Trabalho
Acidente de Trabalho com Empresa Terceira
Acidente de trabalho com Perfuro Cortante
Acidente durante bloqueio anestésico
Ações atrasadas sem monitoramento
Administração de medicação em paciente contra indicados
Alimentos Vencidos
Alocação de custos na área incorreta
Assédio moral ou sexual, discriminação
Assinatura de guias sem documentação obrigatória
Atraso no atendimento médico
Atraso no envio das guias
Ausência de gerenciamento do SGQ
Ausência de identificação e gerenciamento de riscos e oportunidades
Ausência do 5S
Ausência do retorno de investimento em mídias
Ausência ou erro na cobrança dos serviços
Broncoaspiração
Cancelamento de eventos
Certidões desatualizadas
Certificação Internacional
Cirurgia em local, procedimento ou paciente errado
Clientes/Pacientes Insatisfeitos
Cobrança indevida ao Paciente
Colaboradores Inaptos para realização de trabalho
Comissão de Prontuários - Descrição de Informação no Prontuário Divergente ou Ausente.
Comprometimento da segurança de dados
Condições inseguras de trabalho
Conflito de interesses ou favorecimento
Consumo de Alimentos Inadequados na Copa
COVID/Pandemia
Dados/evidências não disponíveis
Deixar de colocar o cliente/paciente nas filas de atendimento e/ou direcionar o cliente/paciente ao local incorreto
Demora na contração de colaboradores
Demora no atendimento - Médico
Demora no atendimento - Recepção
Desabastecimento de estoque
Desatenção e falta de cortesia
Descontinuação / escassez de produto padronizado no mercado
Descredenciamento e/ou advertência de planos de saúde
Descumprimento de normas regulatórias
Desequilíbrio Financeiro referente as receitas
Desequlibrio Financeiro
Deterioração dos prontuários
Dilatar o paciente indevidamente
Divergência de inventário anual
Divergência entre olho operado e sinalização pós-cirúrgica
Divulgação de informações incorretas
Documento fora do padrão
Documentos vencidos (Válido)
Erro do sistema QVIS
Erro na administração de medicamento
Erro na admissão do paciente
Erro na apuração do Registro de Produção
Erro na dilatação
Erro na emissão de Nota fiscal
Erro no agendamento de consultas e exames
Estouro do Orçamento
Evidência de NC na Comissão de Revisão de Prontuários
Extravio de documentos do prontuario
Extravio de Instrumental
Extravio de pertences do paciente
Extravio do prontuario
Falha de comunicação externa em caso de crise
Falha de equipamentos
Falha de gerenciamento das atividades da Hospitalidade
Falha na autorização de consultas e/ou exames
Falha na comunicação
Falha na confecção da folha de pagamento/despesas
Falha na diluição de produtos quimicos
Falha na dispensação de mat/med
Falha na disponibilização/entrega de laudos
Falha na divulgação de informações para colaboradores
Falha na Entrega Anual da LNT
Falha na execução de treinamento
Falha na gestão de fornecedores (qualificação/desenvolvimento)
Falha na identificação de medicamento
Falha na identificação do paciente
Falha na integração da rede com o sistema
Falha na limpeza e desinfecção das lentes rígidas e esclerais (Caixas de Prova)
Falha na limpeza e esterilização de instrumental
Falha na manutenção de equipamentos
Falha na realização de exame
Falha no agendamento de procedimento
Falha no cadastro do paciente
Falha no cálculo de Lente
Falha no Check List de Cirurgia segura
Falha no controle de bens patrimoniais
Falha no controle de estoque
Falha no descarte e manejo de resíduos
Falha no fornecimento de gases medicinais
Falha no fornecimento de roupa limpa e processada
Falha no processo contábil devido a terceirização da área
Falha no processo de compra
Falha no Processo de Entrega de Material - Clínica Parceira
Falha no processo de solicitação de exclusão de acesso no sistema EPA
Falha no processo de solicitação interna de material
Falsificação ou adulteração de prontuário
Falta de água
Falta de documentação ou documentos desatualizados
Falta de medicação durante procedimento cirúrgico
Falta de pessoal
Falta de renovação de contratos
Falta de revisão dos registros contábeis
Falta de sinalização
Gerenciamento de contratos
Gerenciamento de dados compartilhados com terceiros
Gerenciamento do tempo dos documentos
Gerenciamento do termo de consentimento
Gerenciar o controle dos acessos do sistema QVIS
Gestão inadequada de manifestações com potencial legal
Higienização inadequada
Implante de lente Intra ocular errada
Implicações legais por descumprimento das legislações.
Impossibilidade de reversão da glosa
Incidente de Trabalho
Indicacação errada no card
Indicador sem análise
Infecção Hospitalar
Informações divergentes na tarja de agendamento
Informações dos convênios não parametrizados no Sistema
Inoperância do Sistema de Qvis
Inoperância do Sistema de telefonia
Inoperância do Sistema de Whatsapp
Instabilidade ou Falta de internet
Insuficiência de insumo no estoque da farmácia
Lançamento indevido ou duplicado de procedimentos
Manutenção Preventiva dos Desktops
Medicamento Vencido
Mídias Digitais Desatualizadas
Multa rescisória acima de 10% do valor do contrato
Não agendar exames e resultados no prazo previsto
Não atingimento de objetivo/meta
Não confirmar agenda médica ou de exames dentro do prazo
Não entrega da lente de contato ao cliente no prazo acordado
Não execução de treinamento aprovado
Não realização da avaliação de experiência nos prazos estipulados (40 e 80 dias)
Não remarcar consulta ou exame em tempo Hábil
Não seguir prescrição médica para realização da estimulação visual
Não voltar para Brasília
Obrigações acessórias entregues fora do prazo
Pagamento de impostos indevidos
Pagamento incorreto para o corpo clínico e/ou hospital
Parada de Equipamento no Centro Cirúrgico
Parada de equipamentos
PCR- Parada Cárdio Respiratória
Pedido médico de urgência encaminhados fora do prazo para autorização
Pedido/Solicitação incorretos ou incompletos
Perda do prazo de entrega das faturas
Perda financeira por vencimento de produtos, preços incorretos ou falhas na cobrança de lentes
Preenchimento incorreto ou Ausência do Termo de Consentimento
Procedimento Cirúrgico cancelado
Programas de Prevenção Inexistente ou desatualizados.
Queda
Queda ou indisponibilidade de Sistemas (Softwares)
Queda/Falta de Energia
Reação adversa a medicamentos e produtos para a saúde
Realização indevida de consulta/procedimento
Realizar exames não acertados pelo paciente na recepção.
Realizar orçamento com o valor errado
Recebimento fora do horário de expediente
Reclamações de cliente externo sem tratamento/ devolutiva
Risco de utilização inadequada do PA para revisão cirúrgica
Roubos, furtos, agressão e invasão com porte de armas
Selecionar candidato com perfil inadequado
Serviços de internet indisponíveis
Solicitação de Compra fora do prazo estabelecido
Suspeita de Infecção Hospitalar
Treinamento não eficaz
Troca de exames
Uso de adorno
Uso de imagem e/ou direito autoral de forma indevida
Utilização dos EPIS de forma incorreta
Valores não reajustados
Vazamento de dados pessoais/sensíveis
Vazamento dos dados dos colaboradores
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Unidade Notificadora
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Unidade Notificada
Envolveu Paciente/cliente externo?
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Prontuário/Código atendimento
Turno
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Nome
Faixa etária
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Sexo
Masculino
Feminino
Outros
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Descrição e evidência objetiva encontrada
Fato: (EO)Evidência Objetiva: Requisito:
2 - Ação Imediata
Sim, Houve ação imediata da unidade notificadora / ação de mitigação.
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Descreva a ação imediata que foi realizada
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Data da Ação
3 - Evidência
Anexar arquivo de evidência (Tamanho por arquivo 256M. Quantidade de arquivos permitida 500)
Notificado Notivisa
Vigimed
Notificado integrare
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Data prevista para finalizar
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Etapa
Descrição e evidência objetiva encontrada